目 錄

第一部分 2020年部門預算說明

一、部門職能職責

二、部門機構設置

三、2020年部門預算情況說明

四、名詞解釋

 

第二部分 部門預算公開表格（見附件）

一、2020年財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

 

 

 

第一部分   婁底市廣播電視臺2020年部門預算說明

 

一、部門職能職責

根據中共婁底市委機構編制委員會關于印發《婁底市廣播電視臺職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（婁編委【2019】110號）精神，婁底市廣播電視臺職能職責和機構設置如下：

（一）貫徹執行中央、省、市有關新聞宣傳、影視文藝宣傳方面的路線、方針、政策和法律、法規，把握正確輿論導向；不斷提高節目質量和辦臺水平，當好黨委、政府和人民的喉舌。

（二）負責本臺節目的采編、制作、審核和安全播控、傳播、發射工作；負責湖南婁底網的組稿、編輯工作。

（三）負責本臺廣播電視事業、產業的規劃、建設與管理；負責組織審查廣告播出，開展相關經營。

（四）負責本臺廣播電視新技術的科學研究和開發利用，提升本臺廣播電視的科技含量和水平。

（五）負責廣播電視節目交流與合作工作。

（六）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。 

 

 

二、部門機構設置

婁底市廣播電視臺（原廣電局和原廣播電臺）為參照公務員管理事業單位，內設辦公室、人事部、宣傳管理部、財務部、后勤保衛部、技術部、播出部、廣告部、產業拓展部、監聽監看部、網絡傳輸部、離退人員服務部，所屬電視綜合頻道、公共頻道、教育頻道、廣播電視報社、綜合廣播、交通廣播、新媒體中心七個二級媒體均納入統一核算。

我單位共有干部職工352名，現有退休人員65名，網絡公司正式職工31人，屬市一級預算單位。

三、2020年度部門預算情況說明

2020年部門預算編報范圍為婁底市廣播電視臺（原廣電局和原廣播電臺）為參照公務員管理事業單位，我單位共有干部職工352名，現有含退休人員65名，網絡公司正式職工31人，屬市一級預算單位。收入包括公共財政預算收入；支出包括單位基本運行的經費和專項經費。

（一）關于2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

2020年財政撥款收支總預算522.43萬元，收入為一般公共財政預算撥款，其中：經費撥款522.43萬元；2020年支出預算數522.43萬元，其中：其中文化體育與傳媒支出499.17萬元，住房保障支出23.26萬元。

（二）關于2020年一般公共預算當年撥款情況說明

1）一般公共預算當年撥款規模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款522.43萬元, 比2019年執行數減少2.15萬元，主要是專項經費的縮減。

2）一般公共預算當年撥款結構情況

工資福利支出339.57萬元，占65%； 商品和服務支出58.81萬元，占11.26%；專項支出124.05萬元，占23.74%，其中白果嶺電視轉播經費36.73萬元，有線電視覆蓋經費45萬元，專項事業費42.32萬元。

3）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、工資福利支出2020年預算數為339.57萬元，比2019年執行數增加34.43萬元。

2、商品和服務支出2020年預算數為58.81萬元，比2019年執行數減少6.63萬元。

（三）關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出522.43萬元，其中：人員經費339.57萬元，主要包括：基本工資、津補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金；

公用經費182.86萬元，主要包括：福利費、工會經費、培訓費、辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、物業管理費、公務接待費、差旅費、維修費、勞務費、其他商品和服務支出、其他資本性支出。

   （四）關于2020年“三公”經費預算情況說明

2020年“三公”經費預算總計3.36萬元，其中：公務接待費3.36萬元；比2019年三公經費預算數減少1.44。

   （五）關于2020年政府性基金預算支出情況的說明

2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（六）關于政府采購安排情況的說明

2020年沒有政府采購安排的支出。

   （七）關于2020年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，財政部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共財政預算撥款；支出包括：文化體育與傳媒支出和住房保障支出等。2019年收支總預算524.58萬元。

   （八）關于2020年收入預算情況說明

2020年收入預算數522.43萬元，其中：經費撥款522.43萬元。

   （九）關于2020年支出預算情況說明

2020年支出預算數522.43萬元，其中：其中文化體育與傳媒支出499.17萬元，住房保障支出23.26萬元。

1.基本支出：2020年預算數為398.38萬元，系保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，主要用于在職和離退休人員基本工資、績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出339.57萬元，商品和服務支出58.81萬元。

2.專項支出：2020年預算數為124.05萬元，其中：白果嶺電視轉播經費36.73萬元，有線電視覆蓋經費45萬元，專項事業費42.32萬元。

（十）國有資產的情況說明

2019年固定資產賬面價值8279.45萬元；

（十一）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

 本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為522.43萬元，其中，基本支出398.38萬元，專項支出124.05萬元。 

四、名詞解釋

財政撥款收入：從財政部門取得和通過主管部門從財政部門取得的各類事業經費，包括正常經費和專項資金。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要包括存款利息收入等。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員經費支出和公用經費支出。  

“三公”經費：指通過財政撥款資金公務用車購置及運行費支出和公務接待費支出，公務用車購置及運行費是指主要用于學校因公出行所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；主要用于學校和其他相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

機關運行經費：是指各部門的公用經費（除人員經費以外所發生的各項費用），包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

 

 

部門預算公開表格（見附表） 第二部分

（1）2020年財政撥款收支總表    

（2）2020 年一般公共預算支出表

   （3）2020 年一般公共預算基本支出

（4）2020年“三公”經費預算情況說明

   （5）2020 年政府性基金預算支出表

   （6）2020 年部門收支總表

   （7）2020 年部門收入總表          

   （8）2020 年部門支出總表

   （9）其他重要事項的情況說明

 

                                 2020年2月 5日