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婁底市電視發射臺關于2019年度部門整體支出績效自評的報告

來源:

為確實做好2019年度部門整體支出績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《婁底市財政局關于展開2019年度市級財政資金績效自評工作的通知》(婁財級【2020】45號)文件精神,結合實際,我單位檢查基本支出,有關賬目,收集整理支出相關資料進行分析、總結,現將我單位整體支出績效自評結果報告如下:

一、  婁底市電視發射臺概況

(一)主要職能:

根據《關于婁底市電視發射臺職能配置、內設機構和人員編制的批復》(婁編辦[2007]143號)精神,婁底市電視發射臺履行以下主要職責:

1、負責中央電視臺一套、七套和湖南衛視、湖南經視節目的轉播;

2、負責婁底電視臺新聞綜合頻道、婁底公共頻道節目的發射與傳輸;

3、負責省廣播電視微波信號湘西干線的中繼工作;

4、協助做好全市廣播電視無線覆蓋的技術規劃和指導。

5、協助做好農村廣播電視村村通相關工作。

(二)部門構成

2019年單位由辦公室、技術部、微波傳輸部、電視播控監管部等四個部室組成。2019年決算編制范圍只包括婁底市電視發射臺市本級,無二級機構。

(三)人員情況

2019年在職人員23人,比2018年減少3人,退休人員9人,比2018年增加2人,為正常退休。

(四)部門內部控制及厲行節約制度建設情況

1.加強內部控制。我單位歷來重視單位內部管理制度建設及監督,加強財務管理,增強法紀觀念,守規章制度。為保證財務管理工作規范有序進行,2019年我們加強內部控制和監督。對各項資金的管理,經費收支審批等;作了明確規定,正確組織資金的調度和使用。嚴格執行上級關于“一把手不直接分管財務”的規定,安排一名黨組成員分管財務并一支筆簽批財務單據。

2.強化制度執行。切實做好厲行節約工作,全面落實各項管理制度要求,努力降低事業成本。嚴格公務接待費,差旅費,會議費和培訓費審核審批程序,加強對公務用車的管理,實行限額把關,一支筆審批制度,做到一事一公函,一事一批,一事一結賬,會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標準執行。各項費用嚴格履行“一單五簽”程序,三公經費較好的控制在預算范圍之內。

 

二、2019年度預算基本情況

2019年,本部門年初預算收入338.92萬元,其中:財政撥款收入年初預算338.92萬元,占100%。支出預算338.92萬元中,基本支出338.92萬元占100%。

三、2019年度收支決算情況

       (一)2019年度收入決算情況

2019年度總收入503.6萬元,其中:財政撥款收入503.6萬元,占100%。

       (二)收入支出預算執行情況

       2019年決算收入503.60萬元,較2018年決算收入減少105.61萬元。2019年決算支出503.60萬元,較2018年決算支出減少95.88萬元。其中人員經費380.90萬元,較2018年增加32.90萬元,主要變動原因是人員工資增長。日常公用費用116.33萬元,較2018年增加32.58萬元,主要是因為設備老化,維修維護費用增加;項目支出6.36萬元,較2018年減少161.35萬元。主要原因:圍墻建設去年完成,新的項目還未開工。

1、收入支出與預算對比分析

2019年收入為503.60萬元,比預算收入增加164.68萬元,其中財政撥款收入503.60萬元,較2019年預算收入增加164.68萬元。2019年其他收入為0萬元,較2019年預算收入保持不變;2019年決算支出503.60萬元,較預算支出增加164.68萬元,其中人員經費支出380.90萬元,較預算增加101.71萬元;日常公用經費116.33萬元,較預算增加56.60萬元,項目支出6.36萬元,較預算增加6.36萬元。

2、收入支出結構分析

2019年總收入為503.60萬元,其中一般公共預算財政撥款收入為503.60萬元,占總收入的100.00 %,政府性基金預算財政撥款收入為0萬元,占總收入的0%,事業收入為0萬元,占總收入的0%,其他收入為0萬元,占總收入的0%;2019年支出總計503.60萬元,其中人員經費支出為380.90萬元,占總支出的75.64%,日常公用經費支出為116.33萬元,占總支出的23.10%,項目支出為6.36萬元,占總支出的1.26%。

2019年收入總計503.60萬元,比2018年收入總計減少105.61萬元。其中一般公共預算財政撥款收入為503.60萬元,比2018年減少92.60萬元,政府性基金預算財政撥款收入為0萬元,比2018年保持不變,事業收入為0萬元,比2018年保持不變,其他收入為0萬元,比2018年保持不變。 2019年支出總計503.60萬元,比2018年減少95.88萬元。其中人員經費支出為380.90萬元,比2018年增加32.90萬元,主要變動原因是人員工資增長;日常公用經費支出為116.33萬元,比2018年增加32.58萬元,主要是因為設備老化,維修維護費用增加;項目支出為6.36萬元,比2018年減少161.35萬元。主要原因是圍墻建設去年已完成,新的項目正在還未開工。

3.支出按經濟分類科目分析

(1)“三公”經費支出情況:

1、2019年“三公”經費支出4.66萬元,其中因公出境經費為0萬元,公務用車購置經費為0萬元,公務用車運行維護費1.94萬元,公務接待費2.73萬元。

2、2019年“三公”經費支出4.66萬元,比預算9.00萬元減少4.34萬元,比2018年減少3.44萬元,其中因公出境經費0萬元,比預算0萬元保持不變,比2018年保持不變,公務用車購置經費0萬元,比預算0萬元保持不變,比2018年保持不變,公務用車運行維護費1.94萬元,比預算3.00萬元減少1.06萬元,比2018年減少0.84萬元,主要是公務用車實行定點停放,節假日統一封存等措施,節約了費用。公務接待費2.73萬元,比預算6.00萬元減少3.27萬元,比2018年減少2.60萬元,2019年共接待50批次,296人,做到無公函不接待,同城不接待,減少了開支。

(2)會議費支出情況:2019年會議費開支為0萬元,比預算0萬元保持不變,比2018年保持不變。

(3)培訓費支出情況:2019年培訓費開支為2.58萬元,與預算基本持平,比2018年增加0.89萬元。主要用于提升職工業務水平。

4.財政撥款收入、支出分析。

2019年財政撥款收入503.60萬元,比2018年減少92.60萬元,其中一般公共預算財政撥款為503.60萬元,比2018年減少92.60萬元,政府性基金預算財政撥款為0萬元,比2018年保持不變。2019年財政撥款支出503.60萬元,比2018年減少92.60萬元,其中工資福利支出352.70萬元,比2018年增加 13.02萬元,主要是因為人員工資的增加;對個人和家庭的補助支出28.20萬元,比2018年增加20.88萬元,主要是因為科目擺放的原因,今年的退休人員績效獎5.26和單位文明獎9.53萬做在獎勵金中。商品和服務支出110.37萬元,比2018年增加34.54萬元;主要是因為設備老化,維修維護費用增加。資本性支出12.32萬元,比2018年減少155.40萬元,主要是因為圍墻去年已完工,今年新項目還沒有開工。

五、部門整體支出績效情況

    2019年,我臺積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系,我臺2019年度評價的分為80分。部門整體支出績效情況如下:

  1. 預算配置控制較好的10分。其中:在職人員控制率:在職23/編制27*100%=85%得5分;三公經費預算數沒變動,變動率等于0,得8分。
  2. 預算執行比較到位得8分
    • 預算完成率=(上年結轉71.5萬元+年初預算數338.92萬元+本年追加148萬元—年末結余133萬元)/(上年結轉71.5萬元+年初預算數338.92萬元+本年追加148萬元)*100%=76%,得8分。
    • 預算控制率=(本年追加預算148萬元/年初預算數338.92萬元)*100%=43%,得0分。

 

  1. 預算管理
    • 公用經費控制率=(實際支出公用經費110萬元/預算安排公用經費34.73)*100%=316%,得分0.
    • 三公經費控制率=(三公經費實際支出數4.66萬元/預算安排數9萬元)*100%=51%,得8分。
    • 政府采購執行率=(實際政府采購金額與政府采購預算金額一致)*100%=100%,得6分。
  2. 管理制度健全性得8分:1.有內部財務管理制度.會計核算制度等管理制度。2分。2.有本部門厲行節約制度2分。3.相關管理制度合法,合規,完整2分。4.相關管理制度得到有效的執行,2分。
  3. 資金使用合規性得6分:1.支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有相關專項資金管理辦法的規定,2.資金撥付有完整的審批程序和手續3.項目支出按規定經過評估論證4.支出符合部門預算批復的用途5資金使用無截留,擠占,挪用,虛列支出等情況。
  4. 預決算信息公開性得5分:1.按規定內容公開預決算信息2.按規定時限公開預決算信息3.基礎數據信息和會計信息資料真實4.基礎數據信息和會計信息資料完整5.基礎數據信息和匯集信息資料準確。
  5. 職責履行得8分:2019年我臺在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成各項工作目標和任務。
  6. 履職效益:1.經濟效益,社會效益得6分。我臺的各方面工作得到了社會大眾的肯定和好評。2.行政效能得6分:我臺不斷改善行政管理,嚴格經費及資產管理,改進文風會風,精簡會議,提高了行政效率,降低了行政成本。3.社會公眾或服務對象滿意度得6分:在年度績效考核中成績優異。

六.今后工作努力方向

1.細化預算編制工作,認真財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核,列報支付,財務核算,杜絕超支現象的發生。

2、加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為,在費用報銷支付時,嚴格按照預算規定的費用和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

3、完善資產管理,抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類資產的購置審批制度,資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和抗戰其他預算資金行為,進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

4、對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

  

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