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婁底市電視發射臺2019 年度決算說明

來源:婁底傳媒網

2019 年度部門決算

 

目    錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概況

一.主要職能

根據《關于婁底市電視發射臺職能配置、內設機構和人員編制的批復》(婁編辦[2007]143號)精神,婁底市電視發射臺履行以下主要職責:

1、負責中央電視臺一套、七套和湖南衛視、湖南經視節目的轉播;

2、負責婁底電視臺新聞綜合頻道、婁底公共頻道節目的發射與傳輸;

3、負責省廣播電視微波信號湘西干線的中繼工作;

4、協助做好全市廣播電視無線覆蓋的技術規劃和指導;

5、協助做好農村廣播電視村村通相關工作。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。內設機構包括:2019年單位由辦公室、技術部、微波傳輸部、電視播控監管部等四個部室組成。

(二)決算單位構成。2019年部門決算匯總公開單位構成包括:婁底市電視發射臺本級。

第二部分 2019 年度部門決算表

(公開表格附后)

第三部分2019年度部門決算情況說明

2019年部門決算編報范圍只包括婁底電視發射臺一家單位。

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計503.6萬元。與2018年相比,減少107萬元,減少17.5%,主要是因為減少了基礎建設修繕。

二、收入決算情況說明

本年收入合計503.6萬元,其中:財政撥款收入503.6萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計503.6萬元,其中:基本支出497萬元,占98.8%;項目支出6.3萬元,占1.2%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計503.6萬元,與2018年相比,減少107萬元,減少17.5%,主要是因為減少了基礎建設修繕。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出503.6萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出減少107萬元,減少17.5%,主要是因為減少了基礎建設修繕。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出503.6萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒(類)支出282萬元,占56%;教育(類)支出221.6萬元,占44%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為339萬元,支出決算數為503.6萬元,完成年初預算的148%,其中:

1、教育支出(類)廣播電視教育(款)其他廣播電視教育(項)。

年初預算為222萬元,支出決算為221.6萬元,完成年初預算的99%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員退休。

 2、文化旅游與傳媒(類)廣播電視(款)其他廣播電視(項)。

年初預算為116萬元,支出決算為281.6萬元,完成年初預算的243%,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了基礎建設大型修繕。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出497萬元,其中:人員經費380萬元,占基本支出的76%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費……;公用經費116萬元,占基本支出的23%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費……

 

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為9萬元,支出決算為4.6萬元,完成預算的51%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,沒有因公出國費用。

公務接待費支出預算為6萬元,支出決算為2.7萬元,完成預算的45%,決算數小于年初預算數的主要原因是減少了接待,與上年相比減少2.6萬元,減少49%,減少的主要原因是做到無公函聯接待,同城不接待,減少開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為3萬元,支出決算為1.9萬元,完成預算的63%,決算數小于年初預算數的主要原因是公務用車實行定點停放,節假日統一封存等措施,節約國費用。與上年相比減少0.84萬元,減少30%,減少的主要原因是節約費用。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算2.7萬元,占58%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.9萬元,占42%。其中:

1、公務接待費支出決算為2.7萬元,全年共接待來訪團組50個、來賓296人次,主要是公務發生的接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.9萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1.9萬元,主要是油料費,汽車保養維修費,車輛保險費支出,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支情況。

九、關于2019年度預算績效情況說明

根據財政預算績效管理要求,我臺對2019 年度財政資金開展了績效自評工作。綜合各項績效評價指標,我臺財務管理制度健全規范,資金使用符合規定,部門預算嚴格按照財政要求,專款專用,無違規違紀現象,根據部門整體支出評價指標表作出的自評結果為合格。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門 2019 年度機關運行經費支出116.33萬元,比2018年增加34.85萬元。主要原因是:因為設備老化,維修維護費用增加。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元;開支培訓費2.5萬元,用于開展職工專業技術培訓,人數23人,比2018年增加0.89萬元。主要用于提升職工業務水平。

(三)政府采購支出情況

2019年本單位無政府采購情況。

(四)國有資產占用情況

截至2019 年12 月31 日,本部門共有車輛2輛,原值33.86萬元,其中一般公務用車2輛,原值33.86萬元。

第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:事業單位直接從財政部門取得和通過主管部門從財政部門取得的各類事業經費,包括正常經費和專項資金。

  2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3.基本支出:指單位為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  4.項目支出:指單位不完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

  5.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  6.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出; 公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

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