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2019年度婁底市廣播電視臺單位部門決算公開

來源:

目錄

第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

政府性基金預算收入支出決算情況

、預算績效情況說明

、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分 婁底市廣播電視臺單位概況

 

根據中共婁底市委機構編制委員會關于印發《婁底市廣播電視臺職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(婁編委【2019】110號)精神,婁底市廣播電視臺職能職責和機構設置如下:

一、單位職能職責:

1、貫徹執行中央、省、市有關新聞宣傳、影視文藝宣傳方面的路線、方針、政策和法律、法規,把握正確輿論導向;不斷提高節目質量和辦臺水平,當好黨委、政府和人民的喉舌。

2、負責本臺節目的采編、制作、審核和安全播控、傳播、發射工作;負責湖南婁底網的組稿、編輯工作。

3、負責本臺廣播電視事業、產業的規劃、建設與管理;負責組織審查廣告播出,開展相關經營。

4、負責本臺廣播電視新技術的科學研究和開發利用,提升本臺廣播電視的科技含量和水平。

5、負責廣播電視節目交流與合作工作。

6、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。 

 二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。婁底市廣播電視臺管轄電視綜合頻道、公共頻道、教育頻道、廣播電視報社、綜合廣播、交通廣播、新媒體中心七個二級機構;臺機關內設辦公室、人事部、宣傳管理部、財務部、后勤保衛部、技術部、播出部、廣告部、產業拓展部、監聽監看部、網絡傳輸部、離退人員服務部。

(二)決算單位構成。婁底市廣播電視臺2019年部門決算匯總公開單位構成包括:婁底市廣播電視臺單位本級。

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年部門決算編報范圍包括臺機關及所屬各媒體(綜合頻道、公共頻道、都市頻道、廣電報、廣播綜合、廣播交通、無限婁底)等單位。收入包括財政撥款預算收入和經營收入;支出包括臺機關及所屬媒體單位的基本運行經費。

2019 年度收入總計5268.00萬元,2019年度支出總計5807.58萬元。與2018年總收入4980.91萬元相比,財政撥款收入增加678萬元,主要是因為工作需要,財政撥款收入增加;經營收入減少391萬元,經濟形勢下滑及會計政策變更收入確認造成,總體增加278萬元,總體增長5.76%。2019年度支出總計5807.58萬元,與2018年總支出4755.42萬元相比,支出增加1052萬元,人員經費增加300萬,由于單位職工300余人,工資保險等福利上調所致,日常公用經費增加700萬元,主要是直播車與媒資系統等辦公設備購置資本性支出增加300萬,萬寶峰會等各媒體承辦活動支出400萬。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5268.00萬元,其中:財政撥款收入4756.56萬元,占90.29%;經營收入401.06萬元,占7.61%;其他收入110.38萬元,占2.10%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5807.58萬元,其中:基本支出4829.02元,占83.15%;;經營支出978.56萬元,占16.85%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支總計4756.56萬元,與2018年4078.40萬元相比,增加678萬元,增長16.62%,主要是因為直播車及媒資系統辦公設備購置及其他工作需要。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出4756.56萬元,占本年支出合計的81.90%,與2018年4078.40萬元相比,財政撥款支出增加678萬元,增長16.62%,主要是因為主要是因為直播車及媒資系統辦公設備購置及其他工作需要。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出4756.56萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出8萬元,占0.17%;教育(類)支出280.98萬元,占5.91%;文化旅游體育與傳媒支出(類)4419.58萬元,占92.92%,社會保障和就業支出(類)1萬元,占0.02%,城鄉社區支出(類)7萬元,占0.15%,資源勘探信息等支出(類)40萬元,占0.84%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為3609.17萬元,支出決算數為4756.56萬元,完成年初預算的131.79%,其中:

1、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出

年初預算為0萬元,支出決算為8.00萬元,完成年初預算,決算數大于年初預算數的主要原因是:2019年財政稅政法制工作經費年中省追加

2、教育支出(類)廣播電視教育(款)其他廣播電視教育支出(項)

年初預算為0萬元,支出決算為280.98萬元,完成年初預算,決算數大于年初預算數的主要原因是:年初預算沒分為此項。

3、文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發行(項).

  年初預算為0萬元,支出決算為167.07萬元,完成年初預算,決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算沒分此項。

4、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播(項).

        年初預算為0萬元,支出決算為118.07萬元,完成年初預算,決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算沒分此項

5、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)電視(項).

    年初預算為3609.17萬元,決算數為3339.81萬元,完成年初預算的92.54%,決算數小于預算數的主要原因是年初預算數全為此項。

6、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)。

年初預算數為0萬元,決算數為128.63萬元,完成年初預算數,決算數大于預算數的主要原因是“少兒春晚”15萬及直播車購置113.63萬年中追加工作經費。

7、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他文化文化體育與傳媒支出(項)。

 年初預算為0萬元,決算數為666.00萬元,完成年初預算數,決算數大于年初預算數的主要原因是廣播電視臺建設經費300萬,市直新聞單位引進專業人才260萬,貧困戶及五保戶等用戶有線電視收費減免100萬等工作需要年中追加。

8、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。

年初預算為0萬元,決算數為1.00萬元,完成年初預算數,決算數大于預算數的主要原因是市直生活困難補助年中追加。

9、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。

年初預算為0萬元,決算數為4.00萬元,完成年初是預算數,決算數大于年初預算數的主要原因是創文管衛工作年中追加。

10、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務支出(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。

年初預算為0萬元,決算數為3.00萬元,完成年初預算數,決算數大于年初預算數的主要原因是“三個創建”工作經費年中追加。

10、資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)工業和信息產業支持(項)。

年初預算為0萬元,決算數為40.00萬元,完成年初預算數,決算數大于年初預算數的主要原因是深圳招商會、長沙裝配式建筑招商會宣傳制作經費20萬及文化產業引導資金新媒體工作經費20萬產生年中追加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出4756.56萬元,其中:人員經費2294..11萬元,占基本支出的48.23%,主要包括基本工資,獎金,績效工資,機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金,職工基本醫療保險繳費,其他社會保障費、醫療費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費2462.45萬元,占基本支出的51.77%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費,水費,電費,郵電費,物業管理費,維護費、租賃費、會議費、培訓費,公務接待費,專用材料費,專用燃料費、勞務費,委托業務費,工會經費,其他交通費,稅金及附加,其他商品服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為4.80萬元,支出決算為0.80萬元,完成預算的16.67%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為4.80萬元,支出決算為0.80萬元,完成預算的16.67%,決算數小于年初預算數的主要原因是節約開支,與上年相比減少0.3萬元,減少27.27%,減少的主要原因是節省開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.80萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.80萬元,全年共接待來訪團組15個、來賓60人次,主要是工作業務交流發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,主要是車改節約了開支。截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元,本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

根據財政預算管理的要求,本部門組織開展了財政資金績效評價工作,綜合各項績效評價指標,我部門財務管理制度健全規范,資金使用符合規定,部門預算嚴格按照財政要求,專款專用,預決算信息公開資料完整,按時公布,對每筆財務收支情況都進行了詳細記錄,賬實相符,各項工作也取得了較好的社會效益和經濟效益,無違規違紀現象,2019年部門整體支出績效自評得分96分。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出2462.45萬元,年初預算數為2939.02萬元(329.02+2610),因此比年初預算數減少476.5萬元,降低16.21%。。主要原因是:廣告創收非稅收入財政返回部分用于媒體運營人員經費。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費2萬元,用于召開公開招聘會議,人數11人,內容為環亞勞務派遣公司招聘婁底市廣播電視臺勞務派遣人員;用于記者證考試會議,內容是用于婁底市記者證考試會議;用于召開婁底市廣播電視獎評獎會議,內容是婁底市2019年廣播電視節目評獎。開支培訓費2.76萬元,用于開展工作業務及品德教育培訓,人數60人,內容為廣告業務、新聞采訪業務及“四力”教育等等。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額253.29萬元,其中:政府采購貨物支出167.45萬元、政府采購工程支出85.84萬元。授予中小企業合同金額394萬元,占政府采購支出總額的59.72%。

(四)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛11輛,特種專業技術用車(直播車)1輛,其他用車主要是下屬各頻道媒體新聞采訪車。單位價值50萬元以上通用設備4(套);單位價值100萬元以上專用設備0(套)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.政撥款收入:事業單位直接從財政部門取得和通過主管部門從財政部門取得的各類事業經費,包括正常經費和專項資金。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動實現的收入,不包括從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

3.基本支出:指單位為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:指單位完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

5.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出; 公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

 

第五部分  附件

 

2019年度部門整體支出績效自評報告

    一、部門概況

(一)2019年度重點工作計劃

2019年,婁底市廣播電視臺以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,面對新聞思想工作的新變化、新挑戰、新期待、新要求,忠實踐行使命任務,聚焦主題主線,堅持新聞立臺,堅持守正創新,全面落實意識形態工作責任制,凝心聚力,攻堅克難,全方位發力服務市委政府中心工作。

1、立足主業主責搞好主題宣傳

是習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神宣傳不斷深化,貫穿全年。是唱響了壯麗70年,奮斗新時代主旋律。是聚焦服務中心服務大局,堅決打好創建全國文明城市、掃黑除惡、防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治等宣傳攻堅戰,全力做好了產業項目建設、不忘初心、牢記使命主題教育、身邊好人”“查防保、整治兩個主義和打擊電詐等重點宣傳,確保任何時間、任何主題的宣傳都不偏題、不走向、不跑調。

2、立足品質品牌打造主創爆款

今年,我臺通過主創抓精品,提升品牌影響力。《人民記憶:7070——“鋼鐵新城,湘中婁底》宣傳片,1010日在中央各大網絡平臺展播,引發爆款。北京世園會宣傳片《山水融城·青春婁底》,中博會推介專題片《擁抱婁底,贏在婁底》,全省產業項目現場觀摩會匯報片《動婁底》,萬寶峰會的展示片《匯智萬寶·聯創未來》,還有全景展示新化天門美麗自然風光和豐富民俗文化的專題片《云上天門》等都成為圈粉的現象級爆款;市長熱線”“同心美麗婁底鄉村行”“少兒才藝大賽”“社區鄉村文化節”“中國夢.勞動美職工合唱比賽等各種品牌活動推陳出新,快閃、現場直播、抖音、微視頻層出不窮。

3、立足媒體融合發展集聚協作合力

面對媒體融合大勢,我臺今年推出網絡直播為主打的系列活動,提升廣電媒體的服務能力。對于重大主題宣傳、重要經濟文化活動,實行媒體聯動,各媒體在專業人員、專業設備、后勤保障方面統一調度,精銳盡出。如2019互聯網應用技術·萬寶峰會、雷鋒月快閃活動和一些精品電視專題片采制都是如此。

4、立足正風肅紀強化隊伍建設和管理

是以黨建為統領,堅持黨性原則不動搖,堅持馬克思主義新聞觀不動搖,堅持以正面宣傳為主不動搖。是在巡察問題整改的基礎上,修改完善《黨組議事規則》等管理制度43個,并嚴格按規定執行。是通過巡察整改,強化黨的紀律建設的主體責任,班子成員以身作則,落實中央八項規定,不占單位任何便宜,各種福利待遇與普通員工完全一致,不搞特殊化。是財務管理上,嚴格按財經紀律執行,并組織了自查自糾,對歷年往來賬目清理,通過會計師事務所核查,按程序處理了呆壞賬,對臺內歷年積欠實行追繳;人事管理進一步規范,新引進和招錄人員全部按公平公正原則公開選拔。是深化四力教育實踐活動。

(二)部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍。

12019年經費共支出47,565,562.62元,包括基本支出、三公經費支出。具體支出明細如下:

1)基本支出:

工資福利支出22929364.54

商品和服務支出21619890.96

對個人和家庭補助支出11700.00

資本性支出3004607.12

 2三公經費:

2019年度三公經費財政撥款支出數為48000元。其中:公務用車運行維護費為48000元。2019三公經費實際支出總數比2019年預算數節約39959.55元。

2、使用方向:預算指標分別用于廣播、電視、其他廣播影視、其他文化體育與傳媒支出、技術改造、全臺行政運行等方面的支出。各項支出符合部門預算批復用途,無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

     二、部門整體支出績效情況

(一)2019年部門整體支出績效目標設定及指標設置情況;

目標1保障全額撥款人員經費。

數量指標:189

質量指標100%完成

時效指標:按月按時支付全額撥款人員工資福利費用

效益指標:比上年同比增幅8.9%

服務對象滿意度指標:100%滿意

目標2做好黨的路線、方針、政策和國家法律、法規的新聞宣傳;做好市委市政府中心工作的宣傳。完成我臺《婁底新聞聯播》、《直播婁底》等欄目發稿。

數量指標:21000條以上

質量指標:差錯率0.01%以下

時效指標:全年

成本指標:45/

效益指標:比上年同比增幅5%

服務對象滿意度指標:觀眾滿意度95%以上

目標3完成對重大題材的宣傳策劃和重點報道。

數量指標:重點報道200篇以上,系列報道100組以上。

質量指標:完成率95%以上

時效指標:全年

成本指標:題材策劃10萬元;報道成本25.4萬元

效益指標:與上年基本持平

服務對象滿意度指標:觀眾滿意度95%以上

    目標4實現在中央電視臺(電臺)、省級以上媒體上稿。

數量指標:央視、央廣上稿30條,省以上媒體上稿320條。

質量指標:央視新聞聯播頭條上稿1

時效指標:全年

成本指標:題材策劃5萬元;報道成本5萬元

效益指標:與上年同比增幅6.7%

目標5完成本臺廣播電視節目創優、通聯工作。

數量指標:市級二等獎以上優稿20條,其中市級一等獎、省級二等獎各5條以上。

質量指標100%完成

時效指標:全年

成本指標:通聯稿件策劃成本5萬元

效益指標:與上年基本持平

目標6做好創文管衛、森林防火、消防、禁毒、未成年人思想道德建設等方面的公益宣傳。

數量指標:全年累計播發公益廣告12000條以上。

質量指標100%完成

時效指標:全年

成本指標:30/

效益指標:與上年基本持平

服務對象滿意度指標:市民滿意度95%以上

目標7抓好安全播出,完成本臺節目的策劃、采編、制作、審核和安全播控、傳輸、發射工作。

數量指標:每日進行安全檢查

質量指標:安全播出率95%以上

時效指標:全年

成本指標:設備維護成本50萬元;傳輸成本55萬元

效益指標:與上年基本持平

目標8提高時政新聞欄目、民生新聞節目的創新力,努力辦觀眾喜愛、成長性好的節目。

數量指標:完成節目創新3個以上。

質量指標100%完成

時效指標:全年

成本指標:節目創新成本10萬元/

效益指標:與上年基本持平

服務對象滿意度指標:觀眾滿意度95%以上

    (二)2019年部門支出績效目標實現情況和指標完成情況;

目標1保障全額撥款人員經費。

完成情況:實現編制內人員基本工資達到3.75萬元/年,部門預算數只保障工資的一部分,其余部分屬于單位自籌。

目標2做好黨的路線、方針、政策和國家法律、法規的新聞宣傳;做好市委市政府中心工作的宣傳。完成我臺《婁底新聞聯播》、《直播婁底》等欄目發稿。

完成情況:習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神宣傳不斷深化,貫穿全年。開設了在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下——新時代新作為新篇章專題專欄,大力宣傳我市在經濟建設、民生改善、生態文明等方面的亮點成效。

三進·春天行動系列報道《走進春天》、鄉村振興系列報道《下一站,幸福》《在希望的田野上》都緊緊圍繞市委政府中心工作開展;圍繞民生宣傳,推出《家門口的事》《一線》等新欄目;圍繞挖掘人文底蘊,開展耕讀文化”“梅山文化”“湘軍文化等地域文化的宣傳,著手打造婁底首部大型文化紀錄片《婁底文化長卷》。推出了《身邊的凡人善舉》《一場生命的長跑》《黨員進基層,溫暖微心愿》《老舊小區改造》《漣源屋場會搭起干群連心橋》等大批有溫度、接地氣的新聞作品。

    目標3完成對重大題材的宣傳策劃和重點報道。

完成情況:唱響了壯麗70年,奮斗新時代主旋律。以慶祝新中國成立70周年為主線,精心開設了壯麗70年,奮斗新時代”“傳承紅色基因專題專欄,推出了《喜看婁底新氣象》《家門口的變化》《向祖國報告》《愛,對祖國說!》《傳承紅色基因、爭當時代新人》等系列報道和主題報道,組織開展了《我和我的祖國》快閃演出和經典誦讀比賽、職工合唱大賽等多種活動,抒發全市人民群眾愛黨愛國、奮發有為的精神面貌,打造婁底亮色,營造了禮贊新中國和婁底加速轉型、奮力趕超的濃厚氛圍。

目標4實現在中央電視臺(電臺)、省級以上媒體上稿。

完成情況:全年臺共開展活動100多個,制作視頻專題片80多部,發稿21599條(篇),對上報道407條(篇),其中中央電視臺上稿20條,湖南衛視《湖南新聞聯播》上稿180條。

目標5完成本臺廣播電視節目創優、通聯工作。

完成情況:2018年湖南新聞獎評選中,我臺有6件各類作品獲獎,其中反映改革開放40年成就的《致敬新時代:婁底見證——春到湘中》榮獲一等獎。充分展示婁底廣電人服務市委、政府中心工作的專業素養和專業能力。 

目標6做好創文管衛、森林防火、消防、禁毒、未成年人思想道德建設等方面的公益宣傳。

完成情況:聚焦服務中心服務大局,堅決打好創建全國文明城市、掃黑除惡、防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治等宣傳攻堅戰,全力做好了產業項目建設、不忘初心、牢記使命主題教育、身邊好人”“查防保、整治兩個主義和打擊電詐等重點宣傳,確保任何時間、任何主題的宣傳都不偏題、不走向、不跑調。

目標7抓好安全播出,完成本臺節目的策劃、采編、制作、審核和安全播控、傳輸、發射工作。

完成情況:安全播出平穩有序,各播出單位以慶祝新中國成立70周年安全播出迎檢為契機,進一步落實安全播出責任制和責任追究制,認真做好特護期的應急保障工作,確保安全播出萬無一失。

 目標8提高時政新聞欄目、民生新聞節目的創新力,努力辦觀眾喜愛、成長性好的節目。

完成情況:面對媒體融合大勢,我臺今年推出網絡直播為主打的系列活動,提升廣電媒體的服務能力。對于重大主題宣傳、重要經濟文化活動,實行媒體聯動,各媒體在專業人員、專業設備、后勤保障方面統一調度,精銳盡出。如2019互聯網應用技術·萬寶峰會、雷鋒月快閃活動和一些精品電視專題片采制都是如此。2019互聯網應用技術·萬寶峰會是婁底廣電融媒體實戰的一次大練兵,為給峰會搞好服務,我臺以電視綜合頻道、綜合廣播為主,其他各媒體參與,共策劃執行了開幕式暨高峰論壇、直播專場、科技之光博覽會、峰會新聞發布會,承擔了國際大學區塊鏈創新大賽、抖音大賽頒獎典禮現場舞臺布置、攝制錄制等工作,參與員工多達近100

928日在新化縣天門鄉土坪村舉辦的致敬豐收·獻禮國慶——直播天門新聞扶貧活動,是新媒體中心與電視媒體協同作戰、奉獻的一道新聞直播大餐,網絡直播共吸引線上15000余人次點擊收看,線上線下共銷售愛心扶貧大禮包6082套,銷售額182余萬元。國慶節后,當地村支書專門來電致謝,反饋國慶黃金周期間,土坪村鄉村旅游邁上新臺階,旅游綜合增收1千萬元,旅游人數近3萬,比去年增近1萬人次,土特產銷售比同期增長1倍以上。

2019年,我臺通過加大投入,融媒新的技術手段逐步完善,融媒體直播車投入使用,媒資系統建設已啟動,媒體融合的各項舉措進一步強化,活動直播、現場連線和短視頻生產等互動式、服務式、體驗式的新聞信息服務不斷增強,組織各類直播71場次,與各縣市廣播電視臺的通聯制度得到完善,新聞宣傳的時效實效進一步加強。

(三)未實現既定績效目標或未完成指標任務的分析說明。  

我臺既定績效目標均已完成。

三、總體評價和自評得分情況

(一)市績效辦對2019年部門(單位)的績效評估考核結果績效考核結果暫未出來。

 (二)自評得分情況說明

根據2019年我臺制定的部門整體支出績效目標計劃,我臺一步一個腳印較好地完成了全年的目標工作任務。自評為96分。詳見部門整體支出績效評價指標表。

 四、存在問題與建議

存在的問題:財政年中追加的經費都是事業專項經費和二級機構的宣傳經費,從而導致預算控制率的變化。雖然自評核減了4分,但建議財政部門考核時不予扣分,因為我單位臺機關和二級單位(自收自支)實行統一核算。

建議:1、進一步提高部門預算編制的合理性、嚴謹性,確保預算編制全覆蓋。

2加強隊伍建設,抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業務指導,培養部門的績效管理隊伍,把績效評價作為我臺的日常性工作,建立績效評價管理工作考核的長效機制。

3、生產經營單位預算的控制難度不同于行政單位,因此在部門整體評價時要給予考慮。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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